Para realizar uma simples entrada, seguimos os seguintes procedimentos no sistema que são: Movimentação/Simples entrada/Novo.
Nesta tela que aparece na imagem abaixo, iremos preencher os seguintes campos que são obrigatórios:
- Contador
Nº - NF-e
Ref. - Fornec/Cliente
- Cfop
Após o preenchimento dos campos acima citado, clique na tela Itens do Pedido, preencha os seguintes campos:
- Item
do Pedido - Quantidade
- Preço
Após o preenchimento dos campos, é necessário apertar ENTER para contabilizar os itens e logo após a contagem dos itens, clicar na tela Dados do Pedido para realizar o preenchimento dos seguintes campos da imagem que segue abaixo:
- Valor
dos itens - Base
Icms - Vr.
Icms
Obs. Preencher os campos: Valor dos itens, Base Icms e Vr. Icms, de acordo com os valores que estarão do lado direito da tela.
Terminando de preencher as informações necessárias para que saia no seu pedido, clicar no botão GRAVAR/SALVAR. Ele irá gravar o pedido.
Após GRAVAR a entrada, vai abrir a tela de pesquisa que segue na imagem abaixo, nela clicar com o botão direito do mouse no pedido e clicar em Gerar NF-e, caso tenha que gerar nota fiscal da simples entrada que foi realizada.
> Movimentação