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   Na tela de pesquisa de orçamento, é possível localizar todos os documentos que foram criados na tela de orçamentos e verificar quais as suas posições, se autorizado, em laboratório, pendente e etc. O caminho para acessar essa tela é VENDAS/PESQUISA ORÇAMENTO, como mostra a figura abaixo.    Na tela de pesquisa…

Orçamento é a parte de um plano financeiro estratégico que compreende a previsão de receitas e despesas futuras para a administração de determinado exercício. Aplica-se tanto à pessoa jurídica quanto à física. No sistema lírio na tela de orçamento é possível realizar também proposta e ordem de serviço o caminho…

O Manifesto Eletrônico é um documento emitido e armazenado eletronicamente, isto é, ele existe apenas em meio virtual. Há obrigatoriedade de impressão sobre o Documento Auxiliar do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (DAMDFE). O MDF-e foi instituído em 2010 e se tornou obrigatório em 2014. Atualmente, é válido em todo…

Quando se realiza um pedido de venda, é comum realizar a impressão dele, tanto para controle interno, quanto para entregar ao cliente para que ele realize a análise. Por padrão, o sistema possui o botão de impressão do pedido de venda, que pode ser localizado na pesquisa da tela de…

Primeiramente você deve acessar: VENDAS / CAIXA / MOTIVOS SUPRIMENTO SANGRIA, como mostra a imagem a seguir: Após acessar a tela de motivos suprimento sangria é possível tanto criar um novo motivo selecionando a opção “ Novo (Ctrl+N) ” como também é possível visualizar os motivos já cadastrados no sistema…

A Sangria é o contrário do Suprimento, ou seja, é todo valor ($) que sai (retirado) do caixa. Por exemplo, ao pagar alguma conta que seja de valor baixo e que não esteja programada para o momento, como galão de água ou outros tipos de entrega, para algum tipo de…

Nesse tutorial, vamos ver como cancelar um Nota Fiscal e/ou Cupom Fiscal. OBS: O cancelamento só poderá ser feito nos seguintes prazos (Definidos pela SEFAZ): – NFe (Nota Fiscal): Prazo de 24 horas após a emissão. – NFCe (Cupom Fiscal): Prazo de 30 minutos após a emissão. Se a nota…

A tela de Baixa Venda Encomenda serve para realizar a baixa no estoque quando o produto está disponível para entrega. Para acessar vá em Vendas – Baixa Venda Encomenda. Insira nos filtros como prefere localizar o pedido de venda encomenda que foi realizado. Nessa tela poderá pesquisar por número de…

Primeiramente deve ser acessado: UTILITÁRIOS / USUÁRIOS DO LÍRIO / GRUPOS Feito isso você deve acessar o grupo de usuários que terão acesso a essa função e após deve ser marcada a flag “Alterar Orçamento Realizado” conforme mostra imagem abaixo: Após isso basta sair do sistema, acessar novamente e já…

Processo serve para alterar local de venda, caso venda tenha sido feita em local errado. Função se encontra em tela de “Venda / Ajustes / Alterar Local da Venda“ Assim que entra em tela de é possível filtrar por “Pedido”, “Fatura”, “Local”, “Responsável” e “Cliente”. Fazendo a filtragem por “Pedido”…