Neste manual você irá aprender a lançar e gerar recusa de CT-e. A Recusa de CT-e, conhecida também como Prestação de Serviço em Desacordo, é um serviço semelhante a Manifestação Operação não Realizada da Nota Fiscal Eletrônica, sendo informada pelo destinatário quando, por algum motivo, a operação legalmente acordada entre...

Se o campo “Quantidade” que está presente na tela “MOVIMENTAÇÃO à Recebimento de entrada à lote do item” não estiver sendo exibido no Lírio Evolution 7 como exemplificado abaixo, siga os passos a seguir: Figura 1 – Menu Recebimento de entrada. Figura 2 – Conferência de pedidos de compra sem...

Para fazer o lançamento de uma nota complementar de ICMS, seguimos os seguintes procedimentos no sistema que são: Movimentação/Outros Lançamentos. A tela irá abrir e trará os botões Gravar, Cancelar, e Fechar. Nesta tela que aparece na imagem abaixo, iremos selecionar o local e informar: > Movimentação

Para se fazer a recusa de um CTe que foi emitido colocando a sua empresa como tomador indevido, é necessário se dirigir a tela de MOVIMENTAÇÃO>Outros lançamentos e criar um pedido referenciando os dados do Cte. Conforme o exemplo acima deve-se colocar no campos: Após finalizado o pedido deve ser...

Para o lançamento de um novo CTE (conhecimento de transporte eletrônico), seguimos os seguintes procedimentos no sistema que são: Movimentação/CTE. A tela irá abrir e trará os botões Novo, Alterar, Cancelar, Gravar, Excluir, Pesquisar, Gerar recebimento financeiro, Inserir carga, Remover carga e Fechar. Nesta tela que aparece na imagem abaixo,...

Para ter acesso ao inventário por diferença, precisa ter acesso a tela MOVIMENTAÇÃO \ INVENTÁRIO DE PRODUTOS POR DIFERENÇA. O Inventário por diferença funciona da seguinte forma: Ao lançar o produto, é informado o estoque atual… Basta preencher o campo QUANTIDADE para informar a nova quantidade de estoque do produto,...

Este erro acontece quando o cliente está fazendo lançamento na tela de simples entrada, simples saída ou simples faturamento, e digitar a chave da nota de origem no campo NFe Ref. Este campo NFe Ref. só será preenchido caso o CFOP for de devolução, pois deve-se referenciar a chave da...

Este erro acontece quando o cliente vai tentar emitir nota pela tela de simples entrada, simples saída ou simples faturamento e menciona o número de fatura do fornecedor e não a sequência da fatura de sua empresa. Como resolver: Orientar o cliente a apagar o número de fatura presente no...

OBS: antes do lançamento tenha em mãos a DI (Declaração de importação) e o espelho da nota fornecido pelo responsável pela emissão da DI. Ir ao menu MOVIMENTAÇÃO >ENTRADA DE NFE IMPORTAÇÃO. Após a tela aberta preencher a primeira parte, segue os campos obrigatórios: Esses demais campos como OBS, peso,...

Entrada de produtos permite o lançamento de notas de compra, ou seja, de quantidades recebidas dos itens e permite efetuar o reajuste automático do custo do produto (no entanto, apenas se a natureza da operação estiver configurada para reajuste). No sistema para abrir a tela de entrada de produtos é...