Quando se realiza um pedido de venda, é comum realizar a impressão dele, tanto para controle interno, quanto para entregar ao cliente para que ele realize a análise. Por padrão, o sistema possui o botão de impressão do pedido de venda, que pode ser localizado na pesquisa da tela de...

Primeiramente você deve acessar: VENDAS / CAIXA / MOTIVOS SUPRIMENTO SANGRIA, como mostra a imagem a seguir: Após acessar a tela de motivos suprimento sangria é possível tanto criar um novo motivo selecionando a opção “ Novo (Ctrl+N) ” como também é possível visualizar os motivos já cadastrados no sistema...

A Sangria é o contrário do Suprimento, ou seja, é todo valor ($) que sai (retirado) do caixa. Por exemplo, ao pagar alguma conta que seja de valor baixo e que não esteja programada para o momento, como galão de água ou outros tipos de entrega, para algum tipo de...

Nesse tutorial, vamos ver como cancelar um Nota Fiscal e/ou Cupom Fiscal. OBS: O cancelamento só poderá ser feito nos seguintes prazos (Definidos pela SEFAZ): – NFe (Nota Fiscal): Prazo de 24 horas após a emissão. – NFCe (Cupom Fiscal): Prazo de 30 minutos após a emissão. Se a nota...

A tela de Baixa Venda Encomenda serve para realizar a baixa no estoque quando o produto está disponível para entrega. Para acessar vá em Vendas – Baixa Venda Encomenda. Insira nos filtros como prefere localizar o pedido de venda encomenda que foi realizado. Nessa tela poderá pesquisar por número de...

Primeiramente deve ser acessado: UTILITÁRIOS / USUÁRIOS DO LÍRIO / GRUPOS Feito isso você deve acessar o grupo de usuários que terão acesso a essa função e após deve ser marcada a flag “Alterar Orçamento Realizado” conforme mostra imagem abaixo: Após isso basta sair do sistema, acessar novamente e já...

Processo serve para alterar local de venda, caso venda tenha sido feita em local errado. Função se encontra em tela de “Venda / Ajustes / Alterar Local da Venda“ Assim que entra em tela de é possível filtrar por “Pedido”, “Fatura”, “Local”, “Responsável” e “Cliente”. Fazendo a filtragem por “Pedido”...

Para fazer a alteração ir ao MENU Vendas/Ajustes/Altera responsável venda, conforme no print abaixo: Logo após da tela aberta procure pelo o pedido que deseja fazer a alteração. Ir à coluna de “Nome Responsável” clicar nela selecionar o responsável que deseja que fique no pedido conforme abaixo: Depois de alterado...

Se deseja agrupar vários pedidos de vendas na tela de Venda – Venda Balcão você deve…Acessar a tela Venda – Venda Balcão e clicar no ícone “Pedidos de Venda”; Inserir o código do cliente e clicar para pesquisar; Ao filtrar vai aparecer uma mensagem informando que tem mais pedidos daquele...