Entrada de produtos permite o lançamento de notas de compra, ou seja, de quantidades recebidas dos itens e permite efetuar o reajuste automático do custo do produto (no entanto, apenas se a natureza da operação estiver configurada para reajuste). No sistema para abrir a tela de entrada de produtos é o seguinte caminho: MOVIMENTAÇÃO/ENTRADA DE PRODUTOS.
A tela irá abrir e trará as entradas existentes no sistema e também os botões novo, alterar, excluir, visualizar cadastro, pesquisar e fechar.
Para realizar uma nova entrada seja ela via XML, Chave e até mesmo manual, basta clicar no botão “novo” para o preenchimento da tela.
Entrada manualmente
Consiste em preencher a tela de acordo com as informações que possui na nota fiscal emitida pelo fornecedor. Nesta tela temos os seguintes campos:
Com a entrada manual, veremos quais os campos obrigatórios para o preenchimento desta tela. Tendo em vista que os outros campos podem ser preenchidos juntamente com os campos obrigatórios. Isso dependerá da rotina de cada empresa, no ato da entrada de produtos.
Obs.: Os campos TRANSPORTADORA e OBS. NFE, serão campos preenchidos se caso tiver que mencionar em qual transportadora foi realizado a entrega dos produtos e se precisar sair alguma informação complementar na nota fiscal, o campo OBS. NFE pode ser preenchido.
Entrada através da chave de acesso
É possível também realizar a entrada de produtos pela chave de acesso de 44 dígitos que possui na nota fiscal eletrônica. No inferior da tela, é possível encontrarmos ícones para usar no decorrer da importação dos itens. Para digitar a chave ou até mesmo bipar (se caso tiver o aparelho), é necessário clicar no botão “XML”.
Clicando neste botão irá mostrar o seguinte menu:
Marcando a flag “Importar pela chave NF-e”, ele irá abrir o campo onde podemos digitar ou bipar a chave que se encontra na nota fiscal eletrônica.
Após inserir a chave de acesso no campo e clicar em OK, irá fazer a busca desta nota fiscal nos servidores da SEFAZ, trazendo todas as informações do fornecedor, produtos, quantidades e valores e será importado para o Lírio, e o sistema fará a leitura das informações. Prosseguindo, o sistema trará um menu do qual deve-se informar a “Condição de pagamento”. (se vai ser a vista, 2 x, 3 x ou mais parcelas).
Depois que informar a condição de pagamento, abrirá a seguinte tela:
Temos duas colunas: “Dados produto fornecedor” e “Dados produto lírio”.
A primeira coluna traz as informações do fornecedor. Código do produto do fornecedor, Descrição do produto, NCM, Unidade, Quantidade e Valor unitário.
A segunda coluna traz as informações do cadastro do produto no sistema. Código do produto no Lírio, Referência, Descrição, Unidade, Quantidade, Ativo, Valor unitário, Valor total, Fabricante, Linha, Tributo, Lote e CEST.
Caso tiver o produto cadastro no sistema, é necessário informar o código ou referência do mesmo, usando as colunas Código ou Referência. Se não conter os produtos, o sistema irá automaticamente cadastrar os produtos gerando um novo código para o mesmo.
Na importação via chave ele abre uma nova janela do qual possui os seguintes botões para manusear a tela:
Usa grade – Será utilizado caso tenha sido implantado e se trabalhar com grade de produtos.
Usa campo referência como código do produto – Se estiver configurado para usar somente por referência e não pelo código que o sistema cria.
Importar EAN para código de barras – É para cadastrar o código de barras no produto.
Dados produto Lírio – Traz as informações do produto cadastro no sistema.
Ativo – Serve para ativar e desativar o item para ser usado ou não para venda.
Cadastrar Item – Ele irá abrir uma nova janela para cadastrar um novo item no sistema manualmente.
Importar – Logo após concluir o vínculo dos produtos, suas quantidades e valores, será usado para finalizar a importação do XML.
Cancelar – Cancela toda a operação.
Ativa todos – Irá ativar todos os produtos caso estejam desativados.
Após digitar a chave na tela de entrada de produtos, ficará preenchido da seguinte forma:
Após verificar as informações da importação, clicar no botão “Avançar” 
Configurando o financeiro, basta clicar no botão “Gravar” 
Entrada através do arquivo XML
A entrada pelo arquivo XML é necessário conter salvo no computador para realizar a importação para tela de entrada de produtos. Geralmente fornecedores encaminha via e-mail o XML. Outra forma de baixar o XML é através do site: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx e clicar na opção “Consulta completa” onde irá digitar a chave de acesso e baixar o arquivo XML.
Na tela de entrada de produtos conforme citado acima no manual, possui ícones para usar no decorrer da importação dos itens. Para inserir o XML é necessário clicar no botão “XML”.
Clicando neste botão irá mostrar o seguinte menu:
Marcando a flag “Importar pelo arquivo XML” e clicar no botão “Confirmar”, abrirá uma nova janela para que indique onde está o arquivo XML ou seja, em qual pasta se encontra o arquivo.
Após encontrar o arquivo XML, clicar no botão “Abrir” e ele será importado para o Lírio, e o sistema fará a leitura das informações contidas neste arquivo. Prosseguindo com a leitura, o sistema trará um menu do qual deve-se informar a “Condição de pagamento”. (se vai ser a vista, 2 x, 3 x ou mais parcelas).
Depois que informar a condição de pagamento, abrirá a seguinte tela:
Temos duas colunas: “Dados produto fornecedor” e “Dados produto lírio”.
A primeira coluna traz as informações do fornecedor. Código do produto do fornecedor, Descrição do produto, NCM, Unidade, Quantidade e Valor unitário.
A segunda coluna traz as informações do cadastro do produto no sistema. Código do produto no Lírio, Referência, Descrição, Unidade, Quantidade, Ativo, Valor unitário, Valor total, Fabricante, Linha, Tributo, Lote e CEST.
Caso tiver o produto cadastro no sistema, é necessário informar o código ou referência do mesmo, usando as colunas Código ou Referência. Se não conter os produtos, o sistema irá automaticamente cadastrar os produtos gerando um novo código para o mesmo.
Na importação via XML ele abre uma nova janela do qual possui os seguintes botões para manusear a tela:
Usa grade – Será utilizado caso tenha sido implantado e se trabalhar com grade de produtos.
Usa campo referência como código do produto – Se estiver configurado para usar somente por referência e não pelo código que o sistema cria.
Importar EAN para código de barras – É para cadastrar o código de barras no produto.
Dados produto Lírio – Traz as informações do produto cadastro no sistema.
Ativo – Serve para ativar e desativar o item para ser usado ou não para venda.
Cadastrar Item – Ele irá abrir uma nova janela para cadastrar um novo item no sistema manualmente.
Importar – Logo após concluir o vínculo dos produtos, suas quantidades e valores, será usado para finalizar a importação do XML.
Cancelar – Cancela toda a operação.
Ativa todos – Irá ativar todos os produtos caso estejam desativados.
Após a importação do XML para a tela de entrada de produtos, ficará preenchido da seguinte forma:
Após verificar as informações da importação, clicar no botão “Avançar” 
Configurando o financeiro, basta clicar no botão “Gravar” 
> Movimentação