A devolução de compra é realizada quando o produto precisa ser devolvido para o fornecedor. Para chegar a tela de Devolução de compra no sistema, o caminho é: MOVIMENTAÇÃO – DEVOLUÇÃO DE COMPRA.
Ao clicar em Devolução de compra, irá abrir a tela que segue na imagem abaixo, nela você clica em Novo.
Nesta tela, iremos preencher os seguintes campos que são obrigatórios para podermos importar os itens de entrada:
- Fornecedor
- CFOP
padrão - Condição
Após o preenchimento dos campos acima citados, clicar no ícone Importar Itens de Entrada.
Nos campos acima citados:
- Aceitar
->> Neste campo, após ter colocado a quantidade de produto a
ser devolvido, clicar em Aceitar - Localizar
->> Neste campo, após colocar o número da Fatura
ou do Pedido,
clicar em Localizar para poder selecionar os itens - Fatura
e Pedido
->> Nestes campos, colocar o número do Pedido
ou da Fatura
da Entrada
de produto - Qtd
a Devolver
->> Neste campo, colocar a quantidade de produto a ser
devolvido
Após o preenchimento dos campos acima citado, irá abrir a tela de Itens do pedido. Nesta tela não vai precisar fazer alterações, então vamos clicar na tela Dados do pedido que fica do lado de Itens do pedido para realizarmos o preenchimento dos campos restantes.
Obs. Preencher os campos: Valor dos itens, Base Icms e Vr. Icms, de acordo com os valores que estarão do lado direito da tela.
Após o preenchimento dos campos acima citados, clicar em Avançar.
Nesta tela você irá selecionar o Meio de pagamento e clicar em Gravar.
Na tela de Gerar NF-e clicar em Sim para gerar nota fiscal.
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