Para gerar um título de uma venda faturada, seguimos os seguintes procedimentos no sistema que são: Faturamento / Impressão de lote de boletos. A tela irá abrir e trará os botões Imprimir, Visualizar Parcelas, Enviar Por E-mail, Imprimir e Enviar por E-mail, Selecionar todas as Parcelas, Enviar Link de Impressão,…
Para que seja possível fazer a baixa de um boleto que já foi enviado a remessa ao banco você deve acessar a seguinte tela: FATURAMENTO > REMESSA PARA BAIXA/CANCELAMENTO DE TÍTULOS Ao acessar essa tela você deve selecionar qual a conta deseja (esse é um preenchimento obrigatório para pesquisa), após…
Para ativar essa configuração você deve acessar UTILITÁRIOS > CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA > VENDA 1 > 2- VENDAS, marca o checkbox “Apresentar MSG de Item não encontrado nas telas de venda” e após isso gravar a alteração como mostra na imagem abaixo: Feito isso sempre que você for efetuar o…
Para habilitar a utilização de PESO/VOLUME, precisa ter acesso a tela UTILITÁRIOS > CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA. Basta ir na coluna esquerda e clicar em VENDA1 Após isso, basta marcar a flag “Utilizar Volume/Peso” e clicar em “OK”. O preenchimento dos campos de Volume e Peso ficarão disponíveis nas seguintes telas:…
Para bloquear a alteração de pedidos de simples remessa, precisa ter acesso a tela UTILITÁRIOS \ CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA Entrado na tela, basta clicar em “Pedidos”, no canto esquerdo da janela, confirme mostra na imagem abaixo. Basta marcar a opção “Bloquear alterações Simples Remessa após Emissão NFe”, clicar em “OK”,…
Mensalmente os contadores solicitam os arquivos XML análise contábil. No sistema existe a opção de exportar os arquivos XML para que seja salvo no computador. Esta opção está presente na tela de Retorno NFe, que fica em FATURAMENTO/RETORNO NFE Para usar esta opção, deve-se primeiro escolher o período (data de…
Na tela “Vendas > Venda Balcão”, é possível gerar o pedido de venda para faturamento. Esta tela movimenta ESTOQUE e FINANCEIRO. Basta preencher os campos de acordo com suas descrições: – Em “Cliente”, colocar o cliente (Cadastro precisa ser criado em “Pessoal > Pessoas”, e precisa estar inserido no grupo…
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